Przyszłoroczny budżet będzie największym w historii naszego miasta (dotyczy to zarówno dochodów, jak i wydatków) i osiągnie poziom 276,2 mln zł. Będzie to także największy budżet inwestycyjny Ełku, w ramach którego będą realizowane  bardzo duże i liczne inwestycje. 

Prezydent Tomasz Andrukiewicz przekazał we wtorek projekt przewodniczącemu Rady Miasta. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedstawiają radom projekty budżetów.

Fundusze Unii Europejskiej

Nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł. Miasto Ełk przygotowało już wiele projektów, część z nich realizowana będzie jeszcze w 2016 roku, natomiast kolejne wnioski o dofinansowanie będą składane w roku 2017 w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające programami europejskimi.

Najważniejsze inwestycje rozpoczynające się w roku 2017

Miasto to przede wszystkim ludzie i przestrzeń. Chcemy, by inwestycje służyły mieszkańcom i gościom naszego miasta. Zależy nam na tym, by odnawiana przestrzeń była dobrym miejscem do życia i rozwoju, przejawiania aktywności obywatelskiej, społecznej, sportowej i kulturalnej.

Na inwestycje w roku 2017 zaplanowano kwotę ok. 63,5 mln zł.

Inwestycje oraz inne działania zapisane w projekcie budżetu miasta powstały w oparciu o wnioski ełczan, zgłaszane w ciągu roku i lat poprzednich, sugestii radnych reprezentujących mieszkańców ze swoich okręgów, strategicznych celów określonych w programach rozwojowych miasta oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe i organizacyjne samorządu Miasta Ełku.

Zarówno finansowa wielkość inwestycji, jak również ich ilość inwestycji pozwala na wyrażenie stwierdzenia, że budżet przyszłego roku jest największym budżetem inwestycyjnym w historii miasta. Posiadając rezerwy i możliwości finansowe, wynikające z pozyskanych i pozyskiwanych bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej, zbierania oszczędności w ciągu ostatnich lat możemy spokojnie inwestować, posiadając jeszcze wolne środki na inwestycje, które mamy w planach do realizacji w latach następnych.

* - inwestycje realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej i innych źródeł

II - inwestycje realizowane w cyklu dwuletnim

1. *Modernizacja i przebudowa ul. Suwalskiej (1650 m)
2. *Modernizacja i przebudowa ul. Kolonia  (1057 m)
3. * II Przebudowa linii komunikacyjnej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego wraz z modernizacją i przebudowa ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza z przebudową skrzyżowania Armii Krajowej – Wojska Polskiego - Zamkowa)
4. Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego (na odcinku od Emilii Plater do ul. Matejki)
5. Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego wraz z budową tunelu pieszo-rowerowego w istniejącym tunelu kolejowym wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza – PROJEKT TECHNICZNY
6. Budowa parkingów przy ul. Okulickiego na os. Konieczki
7. * II Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna – budowa Plaży miejskiej na cyplu os. Jeziorna – I etap
8. * II Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji – budowa Plaży miejskiej na cyplu os. Jeziorna – II etap
9. *Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od mostu na rzece Ełk na ul. Wojska Polskiego do 108 Szpitala Wojskowego oraz w pobliżu Plaży miejskiej na ul. Parkowej z budową miejsc obsługi rowerów i stref rekreacyjnych
10. Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
11. Zabudowa tarasu w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” na os. Konieczki w celu utworzenia nowych pomieszczeń i zwiększenia liczby grup przedszkolnych
12.Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w ramach programu „Mały sport na wielkich osiedlach”:

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 27-29 / ul. Wawelska
• Budowa siłowni zewnętrznych
• Rozbudowa skate-parku o część rowerową i workout

13.  *Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - Przebudowa budynku MOPS
14.  *Teraz czas na zmiany – rewitalizacja i modernizacja 4 podwórek w centrum miasta:

• *Teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18
• *Teren przy ul. Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1
• *Teren przy ul. Gizewiusza 4-8
• *Teren przy ul. Wojska Polskiego 7-9

15.  *Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zielonych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej:

• *Budowa parku rekreacyjno-edukacyjnego wraz z wieżą widokową na cyplu przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza
• *Budowa skweru rekreacyjno-sportowo-edukacyjnego na terenach komunalnych na os. Grunwaldzkim (etap I)
• *Budowa parku rekreacyjnego osiedlowego przy ul. Tuwima (etap I)
• *Budowa skweru na ul. Miłosza na os. Tuwima (etap I)

16.  Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki (od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej)

17.  Modernizacja oświetlenia w ul. Kolejowej (LED)

18.  * II Rewitalizacja i modernizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu:

• *ul. Świackiego „Sępa” 1, ul. Moniuszki 17,19
• *ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
• *ul. Mickiewicza 26, 28, 32
• *ul. Mickiewicza 33, 35
• *ul. Mickiewicza 27, 29, 31
• *ul. Mickiewicza 39
• *ul. Chopina 9
• *ul. Chopina 19, 21, 23
• *ul. Słowackiego 22 a, ul. Kościuszki 1
• *10.ul. Wawelska 1-15
• *11.ul. Armii Krajowej 38-58

19.  *Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Parkowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w pobliżu mostu na rzece

20.  * II Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych (szkoły i przedszkola)

21.  * Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap 1

22.  * Budowa Parku Odkrywców Kolei na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej

23.  * II Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Suwalskiej na os. Zatorze

(Pełen wykaz w załączniku)

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dodatkowych pieniędzy z zewnątrz oraz oszczędności poprzetargowych a także posiadanych rezerw, Prezydent Ełku zaproponuje radnym wprowadzenie do budżetu innych przedsięwzięć, które są potrzebne, a nie znalazły się w aktualnym budżecie lub zostaną zgłoszone przez mieszkańców w trakcie roku.

Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna, będąca w dyspozycji Prezydenta Miasta Ełku, wynosi 900 tys. zł. Finansowane są z niej zazwyczaj nieprzewidziane remonty i przedsięwzięcia, które znalazły się na liście rezerwowej i wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku.

Pieniądze dla aktywnych

300 tys. zł na inicjatywy lokalne
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Ełku mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z najbliższym otoczeniem budynku: wykonanie zieleńców, placów zabaw, zakup ławek, koszy, poprawa elewacji itd. Tym narzędziem samorząd miasta chce pobudzać aktywność obywatelską ełczan i włączać w zarządzanie sprawami miasta.

Dotacje na remonty zabytków
Od 2011 r. Prezydent Ełku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków położonych w Mieście Ełku. W 2017 roku wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie to 300 tys. zł.

Dotacje na wymianę źródła ciepła

W 2017 zaplanowano kwotę 210 tys. zł  na udzielenie dotacji za wykonaną modernizację systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach ochrony środowiska na terenie miasta Ełku.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Jak co roku w budżecie miasta przewidziano środki, z których korzystać mogą ełckie organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert. W 2017 r. na ten cel zaplanowano kwotę 1,5 mln zł.

System stypendialny
W ramach posiadanych i pozyskanych środków samorząd miasta wspiera aktywnych, zdolnych i kreatywnych ełczan, nie zapominając jednak o uczniach wymagających wsparcia finansowego. To miejski system stypendialny, na który składają się:

• stypendia sportowe i nagrody – 209 tys. zł
• stypendia artystyczne – 30 tys. zł
• stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce – 40 tys. zł
• stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów – szacowana łączna kwota to ok 900 tys. zł (20 % z budżetu miasta – 210 tys. zł, reszta kwoty z budżetu państwa).

Dochody miasta

261,5 mln zł, w tym:

• subwencje z budżetu państwa – 56, 6 mln zł ,
• udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych czyli firm) – 39,4 mln zł; będzie to kwota o 5 mln zł większa od wpływów z roku 2016,
• wpływy z podatków i opłat lokalnych (m. in. od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa ) – 40,8 mln zł, będzie to kwota podobna jak w roku 2016 z uwagi na brak wzrostu podatku.
• sprzedaż nieruchomości – 6 mln zł,
• z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 960 tys. zł.

Wydatki miasta

276,2 mln zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (edukacja, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, oświetlenie, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikacja miejska, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, zieleni i inne) – 210,7 mln zł, w tym np.:

• gospodarka odpadami – 7,6 mln zł (2,76%),
• oczyszczanie miasta – 3,1 mln zł (1,12%),
• oświetlenie ulic, placów i dróg – 2,6 mln zł (0,93%),
• oświata i wychowanie – 66,8 mln zł (24,2%)
• ochrona zdrowia – 1,5 mln zł (0,55%),
• pomoc społeczna – 15,7 mln zł (5,67%),
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18,7 mln zł (6,78%),
• świadczenia wychowawcze (czyli 500+) – 35,3 mln zł (12,77%),

2. Wydatki inwestycyjne i majątkowe – 65,6 mln zł. Na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zostanie przeznaczona kwota 56,7 mln zł,

Deficyt

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14,7 mln zł w 2017 r. będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 mln zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 700 tys. zł.  Natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2016 i ustaleniu ostatecznej kwoty wolnych środków, kwota planowanego kredytu może zmniejszyć się.

Przewiduje się, że na koniec 2017 r. dług inwestycyjny wyniesie 26 % dochodów, co stanowi bardzo bezpieczny poziom, dający możliwość realizacji bieżących zadań miasta i stabilny rozwój Ełku – realizację wielu inwestycji oraz programów wspomagających mieszkańców Ełku.

W ostatnich latach miasto zrezygnowało z zaciągania kredytów, by zwiększyć potencjał finansowy na realizację inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z opóźnieniem państwa we wdrażaniu funduszy – realizacja wielu inwestycji skumuluje się w latach 2017-2019.