19 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miasta Ełku. Podczas której prezydent Ełku zaprezentował projekt przyszłorocznego budżetu.

Po zakończonym wystąpieniu prezydenta, głos zabrali radni. Jan Stradczuk Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Miasta, zauważył, że prezydent zawarł w budżecie wnioski mieszkańców oraz radnych, a także, że podczas projektowania budżetu, był zawsze do dyspozycji Rady Miasta. Natomiast radny Ireneusz Dzienisiewicz, zaznaczył, że z satysfakcją przyjmie budżet na 2018 r., w którym uwzględniony jest proces dalszej rewitalizacji miasta, na który zwracają uwagę mieszkańcy.

Ponadto Krzysztof Wiloch, w imieniu Klubu Radnych "ŁĄCZY-NAS-EŁK" zadeklarował poparcie dla budżetu. W podobnym tonie wypowiadał się także radny Bogusław Wisowaty z Klubu "Dobro Wspólne".    

Prezydent Ełku zaznaczył, że to „…dzięki wspólnym wysiłkom będziemy mogli razem realizować wiele ważnych inwestycji oraz inicjatyw dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców, ale także inwestorów i przedsiębiorców”. Ponadto zwrócił się z prośbą, o czynne włączenie się wszystkich Radnych i współpracowników we wspólną realizację ambitnych założeń przyszłorocznego budżetu. „…przecież jest to nasz wspólny budżet, to budżet wszystkich ełczan” – dodał Andrukiewicz

Pełniąc funkcję prezydenta Ełku, Tomasz Andrukiewicz budżet przedłożył już 11 razy.

Przyszłoroczny budżet osiągnie poziom nieco ponad 291 mln zł. Został opracowany przede wszystkim w oparciu o wnioski mieszkańców, radnych oraz zapisy strategii rozwoju miasta, a także bieżące potrzeby i możliwości organizacyjne oraz finansowe miasta.

Zgodnie z zapowiedziami: „Rok 2018 będzie kolejnym ważnym okresem realizacji istotnych inwestycji miejskich, które w przyszłości będą miały realny wpływ na życie mieszkańców. Miasto Ełk jeszcze w tym roku przygotowało i złożyło szereg projektów, na wykonanie których wnioskowane są środki z Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych źródeł. Należy także zaznaczyć, że na wiele przyszłorocznych projektów środki zostały już pozyskane. Natomiast kolejne wnioski, w ramach których samorząd będzie starał się pozyskać dofinansowanie będą składane w roku 2018 zgodnie z obowiązującymi harmonogramami konkursów, ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające programami europejskimi – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku

Na wydatki inwestycyjno- majątkowe w roku 2018 zaplanowano rekordową kwotę 63,4 mln zł

Wszystkie zaplanowane projekty inwestycyjne oraz inne istotne działania, które uwzględnione zostały do realizacji w nowym budżecie, będą realizowane w oparciu o możliwości finansowe, na które składają się również spore oszczędności, które zostały wypracowane w ciągu ostatnich lat.

Poniżej lista wybranych inwestycji zaplanowanych w 2018 r.
(pełna lista dostępna poniżej w załączniku)

* - inwestycje realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej i innych źródeł

1. *Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku

W tym m.in.: zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej na skrzyżowaniach: ul. Wojska Polskiego z ulicą Parkową, ul. Wojska Polskiego z ulicą Nadjeziorną i ul. Wojska Polskiego z ulicą Kościuszki, wykonanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo, a także przeprowadzenie wśród mieszkańców kampanii promującej transport zbiorowy.

2. *Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum. Zakłada modernizację 11 ełckich podwórek:

·         teren przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17, 19 (pow. ok. 5011 m2) – już zrealizowane

·         teren przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 (pow. ok. 2905 m2) – już zrealizowane

·         teren przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32 (pow. ok. 2018 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 33, 35 (pow. ok. 1062 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 27, 29, 31 (pow. ok. 3441 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 39 (pow. ok. 1139 m2)

·         teren przy ul. Chopina 9 (pow. ok. 398 m2)

·         teren przy ul. Chopina 19, 21, 23 (pow. ok. 1326 m2)

·         teren przy ul. Słowackiego 22a i Kościuszki 1-3 (pow. 1999 m2)

·         teren przy ul. Wawelskiej 1-15 (pow. ok. 6979 m2)

·         teren przy ul. Armii Krajowej 38-58 (pow. ok. 4543 m2)

3. *Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I

W ramach projektu: budowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia, przebudowa istniejących przystanków komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5, modernizacja oświetlenia ulic Sikorskiego, Armii Krajowej, Suwalskiej i Przemysłowej na oświetlenie typu LED.

4. *Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna.

Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską.

5. *Zagospodarowanie brzegu jeziora ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap budowy nowej plaży miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się m.in.: budowę zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, stworzenie terenu przeznaczonego pod cele campingowe, budowę ciągów pieszych z oświetleniem, parkingu i dojazdu do niego przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc postojowych), 2 parkingów rowerowych wzdłuż istniejącej promenady oraz dojazdu do slipowania, budowę pomostów pływających oraz pomostu do cumowania.

6. Hala sportowa przy ZSS

Na osiedlu Zatorze powstanie hala sportowa z zapleczem szatniowym. Obiekt sportowy zostanie wybudowany przy Zespole Szkół Sportowych, przy ul. Suwalskiej 15.

7. *Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I

W ramach zadania zostanie odnowiona zachodnia część terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W tym m.in.: adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji, a także renowacja zabytkowego taboru)

8. *Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku (rozwój e-usług dla mieszkańców oraz modernizacja i doposażenie posiadanej infrastruktury informatycznej)

9. *Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku Inwestycja polega na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ujścia rzeki Ełk. Oraz w okolicy Plaży Miejskiej, w sąsiedztwie ul. Parkowej.

10. *Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (odnowie budynku będącego w złym stanie technicznym, zlokalizowanego przy galerii handlowej „Brama Mazur”, dodatkowo zagospodarowanie terenów zielenią wokół budynku i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi)

11. * Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i ul. Wojska Polskiego (etap III i IV). Prace będą obejmowały: etap III - przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk o pow. ok. 0,76 ha. (m.in. ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki do biegania, budowa tarasu widokowego, etap IV - budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk o powierzchni ok. 135 m2 wraz z pracami dodatkowymi: odmulenie dna rzeki oraz umocnienie brzegu rzeki na odcinku III-go etapu

12. *Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei (utworzenie Parku Odkrywców Kolei. Będzie to miejsce, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną).

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dodatkowych pieniędzy z zewnątrz oraz oszczędności poprzetargowych a także posiadanych rezerw, Prezydent Ełku zaproponuje radnym wprowadzenie do budżetu innych przedsięwzięć, które są potrzebne, a nie znalazły się w aktualnym budżecie. Propozycje te będą również uwzględniały potrzeby zgłoszone przez mieszkańców w trakcie roku.

Rezerwa – 2,4 mln. zł

Prezydent Miasta Ełku będzie dysponował następującymi rezerwami:

·         rezerwą ogólną, w wysokości 1,5 mln zł - finansowane są z niej zazwyczaj nieprzewidziane remonty i przedsięwzięcia, które znalazły się na liście rezerwowej i wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku,

·         rezerwa celowa wynosi ok. 750 tys. zł - na zarządzanie kryzysowe i na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

·         rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 100 tys. zł.  

Środki finansowe dla aktywnych

Dotacje na remonty zabytków

W ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach, wpisanych do rejestru zabytków położonych w Mieście Ełku, zaplanowano do rozdysponowania kwotę 150 tys. zł.

Dotacje na wymianę źródła ciepła

W 2018 będzie można ubiegać się o środki na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach ochrony środowiska na terenie miasta Ełku. Łączna pula środków to 120 tys. zł.

Dotacje dla NGO-sów

Ełckie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność, w ramach otwartych konkursów ofert. Na ten cel zaplanowano kwotę 1,5 mln zł. Dodatkowo w budżecie przewiduję się kwotę nie mniejsza niż 350 tys. zł na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Stypendia
Na wsparcie samorządu mogą liczyć aktywni, wybitni i kreatywni ełczanie, a także ci uczniowie którzy wymagają wsparcia finansowego. Na miejski system stypendialny składają się:

·       stypendia sportowe i nagrody – 209 tys. zł

·       stypendia artystyczne – 30 tys. zł

·         stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce – 60 tys. zł

·       stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów – szacowana łączna kwota to ok. 900 tys. zł (20% z budżetu miasta – 210 tys. zł, reszta kwoty pochodzi z budżetu państwa)

Dochody miasta przewidziane są na poziomie 267,3 mln zł, w tym:

·       subwencje z budżetu państwa – 59,3 mln zł

·       udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych czyli firm) – 42,3 mln zł; będzie to kwota o 2,9 mln zł większa od planowanych wpływów z roku 2017

·       wpływy z podatków i opłat lokalnych (m. in. od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa ) – 34,6 mln zł

·       sprzedaż nieruchomości – 5 mln zł

·       z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 mln. zł

Wydatki osiągną poziom 291 mln zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (edukacja, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, oświetlenie, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikacja miejska, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, zieleni i inne) – 227,7 mln zł, w tym np.:

·       gospodarka odpadami – 9,7 mln zł (3,33%)

·       oczyszczanie miasta – 3,3 mln zł (1,13%)

·       oświetlenie ulic, placów i dróg – 2,2 mln zł (0,77%)

·       oświata i wychowanie – 72,9 mln zł (25,03%)

·       ochrona zdrowia – 1,5 mln zł (0,52%)

·       pomoc społeczna – 17,4 mln zł (5,99%)

·       świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, tworzenie i funkcjonowania żłobków, rodziny zastępcze – 58,6 mln zł (20,14%),w tym:

·       świadczenia wychowawcze (czyli 500+) – 37,2 mln zł (12,78%)

2. Wydatki majątkowe – 63,4 mln zł. Na projekty współfinansowane z UE i innych źródeł zagranicznych zostanie przeznaczona kwota 44,3 mln zł

Deficyt

Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 23,7 mln zł w 2018 r. planowana jest emisja obligacji w wysokości 21,5 mln zł oraz wykorzystanie wolnych środków, wypracowanych w latach ubiegłych w kwocie 2,2 mln zł.  Po rozliczeniu roku budżetowego 2017 i ustaleniu ostatecznej kwoty wolnych środków, kwota planowanego kredytu może ulec zmniejszeniu. Wysokość deficytu będzie na poziomie 23,7 mln. zł, co stanowi 8,5% dochodów budżetu Miasta Ełku.

W budżecie na 2018 r. przewidziano regulację wynagrodzenia pracownikom, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta, którzy mają najniższe uposażenie, a wieloletni staż pracy.

Prezydent Ełku, po szczegółowej analizie wykorzystywania transportu miejskiego przez mieszkańców, zapowiedział również wdrożenie karty ucznia. Będzie ona umożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej, na preferencyjnych warunkach.

Na koniec swojego wystąpienia prezydent Ełku złożył podziękowania Radnym za dobrą współpracę w mijającym roku 2017. Podziękował również Skarbnikowi Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi oraz wszystkim współpracownikom za rzetelną pracę nad opracowaniem przyszłorocznego budżetu.

Lista inwestycji w 2018 r.: http://www.elk.pl/files/multimedia/files/ae651489232b6106e451a4826a4a0887.pdf